Projekt Budżetu Miasta Gorlice na rok 2015

Projekt Budżetu to 118 stron informacji ze szczegółowym wyliczeniem celów i kwot, które prawdopodobnie zostaną przeznaczone na kolejne wydatki w tym roku.

Specjalnie dla Was postaraliśmy się wybrać najistotniejsze informacje. TUTAJ znajdziecie pełen dostępny tekst Projektu.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice na 2015 rok nie są równe.

Przy dochodach ogółem na poziomie 80 492 563 zł

oraz wydatkach ogółem na poziomie 84 913 907 zł

deficyt budżetowy będzie wynosił 4 421 344 zł.

W zakresie deficytu odnajdujemy dodatkową informację: "Planowane na rok 2015 dochody są niższe od planowanych wydatków, co oznacza, że plan finansowy Miasta zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 4 421 344. Założenie ujemnego wyniku związane jest z wysokością założonych wydatków inwestycyjnych.

Budżet miasta na 2015 rok został zrównoważony na poziomie 87 587 653 zł."

Dochody bieżące - 68 620 328 zł

dochody majątkowe - 11 872 235 zł

Przychody - 7 095 000 zł

Razem Dochodów i przychodów wg. planu na rok 2015 - 87 587 563 zł.

Wydatki bieżące - 65 268 717 zł

Wydatki majątkowe - 19 645 190 zł

Spłaty rat kredytów i pożyczek - 2 673 656zł

Razem Wydatków i rozchodów wg. planu na rok 2015 - 87 587 563 zł.

Rozchody budżetu ustalono w wysokości 2 673 656 zł i w całości obejmują spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Przychody obejmuje kwota 7 095 000 zł z czego większość to przychody z zaciągniętych kredytów a reszta wolne środki.

Najważniejsze wydatki w tegorocznym budżecie ogółem to:

- oświata i wychowanie - 36,93% wydatków budżetowych

- pomoc społeczna - 24,02%

- administracja publiczna - 12,03%

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8,28%

- kultura fizyczna i sport - 4,92%.

W stosunku do roku 2014 projekt budżetu zakłada zwiększenie wydatków bieżących na:

- obsługę długu - z 1 243 000 zł w roku 2014 przewidywanego wykonania do 1 363 000zł planowanego w roku 2015

- administrację publiczną - z 7 385 515 zł do 7 850 050 zł w roku 2015

- oświatę i wychowanie - z 23 232 090 zł do 24 104 994 zł w roku 2015

- pomoc społeczną - z 15 123 470 zł do 15 675 987 zł

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - z 5 307 508 zł do 5 406 000 zł

- kulturę fizyczną i sport - z 2 615 000 zł do 2 655 000 zł.

Podniesione zostały także wydatki łączne w puli tzw. "pozostałych działów" o 2,1% w stosunku do roku 2014 ( 1 779 358 zł w roku 2015).

Według planu względem roku 2014 obniżone mają być zaś wydatki bieżące na:

- transport i łączność (83,5% wydatków z roku 2014 określonych na kwotę w wysokości 1 712 728 zł w roku 2015)

- gospodarkę mieszkaniową (81,3% wydatków z roku 2014 - 1 000 000 zł w roku 2015)

- ochronę zdrowia (93,2% wydatków z roku 2014 - 715 000 zł w roku 2015)

- edukację i opiekę wychowawczą (85,5% wydatków z roku 2014 - 672 900 zł w roku 2015)

- kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego (94% wydatków z roku 2014 - 2 333 500 zł w roku 2015).

Każdorazowo wydatki z roku 2014 są podane według przewidywanego planu ich wykonania za rok ubiegły.

Opis wydatków majątkowych obejmuje wiele inwestycji, wymieńmy niektóre:

- Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977

- Budowa obejścia Gorlic

- Modernizacja infrastruktury drogowej prowadzącej do przejścia Bacherow - Konieczna

- Przebudowa ul. Krakowskiej

- Budowa północnego obejścia Gorlic z dostępem do Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej

- Przebudowa ul. Kołłątaja

- Przebudowa ul. W. Pola

- Przebudowa chodnika i budowa miejsc parkingowych przy ul. Konopnickiej

- Modernizacja ulic: Biechońskiego, Szpitalnej, Łokietka, Hallera, Broniewskiego, Jasnej, Sosnowej, Kapuścińskiego

- Modernizacja chodników: ul. Nadbrzeżnej, łącznika ul Mieszka z ul. Węgierską

- Modernizacja parkingu przy ul. Karwacjanów.

- Modernizacja kładki nad rzeką Ropa i usunięcie barier architektonicznych

- Projekt chodnika przy ul. Kochanowskiego

- Rozbudowa ul. Łokietka

- Budowa Parkingu przy Placu Dworzysko.

Istotnym elementem wydatków w roku 2015 będzie także rozpoczęcie I etapu budowy cmentarza komunalnego przy ul. Dukielskiej.

Warto zwrócić uwagę także na problem planowania środków na Promocje jednostek samorządu terytorialnego, które będą miały duże znaczenie w kontekście planowanych obchodów 100. Rocznicy bitwy pod Gorlicami. Jak widzimy w projekcie przewidziana została m.in. kwota 150.000 zł na Oratorium Gorlickie, o którym już rozpoczęła się u nas dyskusja. 170.000 zł zostało przewidziane na prezentację miasta w okolicznościowych katalogach, w prasie i innych wydawnictwach oraz promocję 100-lecia Rocznicy Bitwy pod Gorlicami w TVP Historia.

Zgodnie z wprowadzoną w Gorlicach możliwością, tegoroczny Budżet obejmuje także realizację zadań z zakresu zadań uwzględnionych w propozycjach Budżetu Obywatelskiego. Odnowiona zostanie Kapliczka przy ul. Krętej. Urządzony zostanie Street Workout Park w Parku Miejskim. Projekt Budżetu wskazuje też Modernizację stadionu OSiR.

Wielu zainteresuje z pewnością plan przychodów oczekiwanych z mandatów, kar i grzywien:

Wykonanie za rok 2014 jest określane na poziomie 133 500 zł, przy czym plan na rok 2015 jest nieco wyższy: 137 000 zł. Poza tym na kwotę 45 000 zł określono planowane wpływy z grzywien, mandatów i kar za parkowanie.

 Projekt Budżetu 2015 przedstawiany jest w samym tekście jako zbilansowany o inwestycyjnym charakterze. Obejmuje szeroki zakres spraw uwzględniających zarówno rozwijanie podjętych już zobowiązań i kontynuację planowanych w ubiegłych latach projektów, jak i realizację szczególnych zadań związanych z wyzwaniami tego roku.

opracowała

Monika Anna Kulka na podstawie tekstu Projektu Budżetu Miasta Gorlice na rok 2015